Voortgang
Prod | bedragen x € 1.000 | Oorspronkelijk | Openstaand na Najaarsnota 2023 | Voortgang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 e.v. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Inhoud | Planning | Financiën | Risico’s | ||
1B | Taalbevordering | 160 | 160 | 160 | 0 | 110 | 110 | 110 | = | = | = | = |
2D | Milieuleges invoeren | 24 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | = |
2K | Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek | 54 | 54 | 54 | 0 | 54 | 54 | 54 | - | - | - | = |
2O | Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | - | = |
2O | Onderhoudsniveau groen versoberen | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | - | = |
Totaal | 293 | 293 | 293 | 0 | 188 | 188 | 188 | |||||
2K Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek
In samenwerking met diverse partijen wordt onderzocht of de Concertzaal structureel kan worden ingezet voor een of meerdere culturele activiteiten, incl. bijbehorende passende horeca. Bij dit onderzoek hoort o.a. ook een juridische toetsing van het gebruik en het opstellen van een businessplan, waarbij de nog openstaande taakstelling wordt meegenomen. Verwachting is dat in najaar 2024 of zoveel eerder als mogelijk is, hierover duidelijkheid komt.
2O Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken
Kostendekkend maken van de begraafplaatsen doen we door middel van inkomsten verhoging via de natuurbegraafplaats. De natuurbegraafplaats realiseren we in 2024. Derhalve rekenen we de inkomsten vanaf 2025 mee. Dit betekent dat we voor 2023 en 2024 die ombuiging niet realiseren.
2O Onderhoudsniveau groen versoberen
Onderhoudsniveau is niet te versoberen en er is binnen groen geen alternatief voor tenzij we andere beleidsuitgangspunten loslaten. Aan u zal uiterlijk in het 1e kwartaal van 2024 het kostendekkingsplan groen worden voorgelegd waarin gewenste groenfunctie/-kwaliteit in de openbare ruimte en beschikbare budget weer in evenwicht wordt gebracht