01 Samenleving

Algemene voorziening Huishoudelijke ondersteuning
Het doel van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning is behaald. Er is het neveneffect van een forse aanzuigende werking. Hierdoor is nu sprake is van een tekort van ruim € 300.000. We hebben  een audit uitgevoerd waaruit een verbeterplan naar voren is gekomen. De te verwachten effecten van dit verbeterplan nemen wij mee in de voorjaarsnota 2024.

Beschermd wonen

In tegenstelling tot eerdere concept afspraken ontvangt de gemeente Renkum alleen over de periode 2022 t/m 2024 ambulantiseringsmiddelen. Een deel van deze ambulantiserings-middelen worden in 2023 en 2024 besteed aan formatie en investeringen in de sociale basis. Op basis van onze begroting is de verwachting dat hiervan in 2023 een bedrag van € 243.851 en in 2024 € 53.581 resteert.

Daarnaast ontvangt Renkum op basis van de regionale financiële afspraken beschermd wonen over de periode 2022 t/m 2024 middelen voor secundaire kosten. In 2023 ontvangt Renkum het totaal van de middelen van dit jaar en vorig jaar. Op basis van onze begroting is de verwachting dat hiervan in 2023 een bedrag van  € 333.000 en in 2024 € 175.000 resteert.

Beschermd wonen decentraliseert vanaf 2025. Dit betekent dat Renkum een nieuwe taak krijgt. Vanaf 2025 ontvangt Renkum rijksmiddelen voor Beschermd wonen. De hoogte van de rijksmiddelen worden bepaald middels een objectief verdeelmodel. Omdat het een nieuwe taak betreft is er een grote mate van onzekerheid over de hoogte van deze rijksmiddelen en ook over de hoogte van de uiteindelijke uitgaven.

Om grip te krijgen op deze nieuwe taak verzoeken wij de raad om tot en met 2027 een bestemmingsreserve beschermd wonen te vormen. Deze reserve is bedoeld ter dekking van de investering in de sociale basis ten behoeve van de transitie naar beschermd thuis en ter dekking van overschrijdingen op (zorg)kosten in het kader van beschermd wonen als gevolg van de regionale solidariteitsafspraken. Het verzoek aan de raad is om de huidige en in de toekomst mogelijke resterende middelen toe te voegen aan de reserve beschermd wonen zodat, zoals eerder beschreven, eventuele tekorten en (extra) investeringen kunnen worden bekostigd.  

Beschermd wonen LVB
Op basis van het cliënten verloop in 2023 is de verwachting dat er voordeel ontstaat. Dit betreft echter een openeinderegeling voor zeer dure zorg. Om deze reden stellen wij de raad voor om dit budget incidenteel af te ramen met € 75.000.

Incidenteel voordeel 2023 PGB begeleiding
Op basis van huidige uitgaven verwachten we hier een voordeel van € 40.000. Dit betreft een incidenteel voordeel omdat de uitgaven altijd afhankelijk zijn van het aantal afgegeven indicatiestellingen.

Wmo vraagafhankelijk vervoer
Ten opzichte van 2022 is deelname aan het vervoer iets toegenomen maar niet tot het niveau van voor Covid. Het kilometer aantal is verder achtergebleven. Er is een verwacht incidenteel voordeel van € 100.000.

Zorglokaal kosten
De bijdrage aan het Zorglokaal valt dit jaar € 21.000 hoger uit omdat het ICT aanpassingen heeft moeten doorvoeren om aan bepaalde eisen te kunnen voldoen.