01 Samenleving

Gedeelte van Rijksregeling Brede SPUK
Onderdelen van de brede SPUK (lokaal sportakkoord en brede regeling Combinatiefuncties) horen onder dit product. De maximale hoogte van de regeling is opgenomen.

Noemenswaardig is dat door het onderbrengen van de Combinatiefuncties onder deze regeling het Rijk de algemene middelen heeft gekort met € 142.000 en dat dit nadeel is verwerkt op 1C in deze najaarsnota. De regeling is dus niet verruimd onder de brede SPUK met €139.000 maar genereert frictie van € 3.000. We gaan er van uit dat we dit opvangen binnen het product, met wel de opmerking dat de frictie in 2026 € 8.000 is.

Huurinkomsten en daling gasverbruik sportparken
Als gevolg van realisatie van kunstgrasvelden en de exploitatie hiervan door een beheersstichting daalden onze inkomsten uit verhuur van de (natuurgras)velden.
Verder daalden de uitgaven voor nutskosten door de overdracht van een clubgebouw. Beide waren nog niet in de budgetten verwerkt.

Opvoering krediet toegangscontrole systeem MFC Doelum
De kapitaallast heeft betrekking op de investering die is gedaan voor een nieuw toegangscontrolesysteem dat is aangebracht. Deze investering levert een besparing op in de exploitatie waarmee al rekening is gehouden.

Rentelast voorbereidingskrediet verzelfstandiging (optimalisatie Wilhelmina sportpark)
Nu de fusie een feit is komt de focus te liggen op de optimalisatie van het sportpark. Er is een projectplan opgesteld en een projectorganisatie ingericht met het bestuur van SCW '23. Er is  €100.000 voorbereidingsbudget nodig voor voorbereidings- en plankosten, directievoering en toezicht. Deze kosten worden gemaakt vooruitlopend op besluitvorming over het voorlopig ontwerp, kosten en dekking. Dit voorstel verwachten wij maart 2024 ter besluitvorming voor te kunnen leggen aan uw raad.

Schade vloer zwembad Doelum
De oorzaak van de schade wordt onderzocht. Zodra dit duidelijk is wordt gekeken of er partijen aansprakelijk gesteld kunnen worden. Voor de procesbegeleiding is zowel op juridisch en technisch vlak ondersteuning nodig. De kosten voor de hele procedure zijn indicatief geraamd op ca. € 150.000, waarvan € 95.000 dekking wordt gevraagd uit de stelpost onvoorzien en het overige ad € 55.000 als nadeel op de begroting 2023.

Rijksregeling SPUK Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ)
De hoge energieprijzen hebben een grote impact op de openbare zwembaden. Ter compensatie van een deel van de meerkosten voor energie over 2022 en 2023 is vanuit het rijk de regeling Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden opengesteld. We hebben  namens zwembad Oosterbeek en zwembad Doelum gebruik gemaakt van deze regeling.

Tijdelijke huisvesting bewegingsonderwijs:
Omdat de planning uitloopt van de verbouwing van de sporthal Doorwerth is er voor de gebruikers (verenigingen en Dorenweerd College) van de sporthal Doorwerth gekeken naar tijdelijke huisvesting elders. Dit kan worden ingevuld, echter resulteert dit wel in extra kosten voor huur en leerlingenvervoer. Wij schatten de kosten hiervoor op eenmalig € 35.000. In de voorjaarsnota 2024 en of jaarrekening 2023 laten wij u weten wat de daadwerkelijke kosten zijn geweest.

Verbouwing Sporthal Doorwerth
Door de verbouwing van de sporthal Doorwerth vallen in 2023 een groot deel (€ 60.000) van de huurinkomsten van € 80.000 weg. Wel wordt er een incidentele besparing op de schoonmaakkosten gerealiseerd.