01 Samenleving

Aanpassing meerjarig kader
Vanwege de fluctuaties op dit onderdeel is een herzien financieel kader geschetst van het benodigde budget tot 2027.

Vanwege diverse redenen is sinds de voorjaarsnota extra formatie ingezet waarvan vanaf 2024 ook hier de verwachting wordt uitgesproken dat deze door het Rijk wordt vergoed. Het totaal komt neer op € 151.000. Komt deze minder of niet, dan zal dit onderdeel van de planning- & controlcyclus 2024 vormen.
Door de toegenomen instroom van statushouders is er een structurele intensivering van € 60.000 voor werkzaamheden van Vluchtelingenwerk. Het budget voor Vluchtelingenwerk stijgt daarmee tot € 180.000.

Vanuit het COA is vanwege de tijdelijke noodopvang van asielzoekers aan de Nico Bovenweg. over 2022 ruim €13.000 ontvangen. Dit is een vergoeding gebaseerd op het aantal beschikbare opvangplaatsen.
Door de vergoeding voor 2023, 2024 en de periode tot 1 februari 2025 op dezelfde manier te berekenen ontstaat een aanvullende inkomst op het budget.

Door de inzet van de reserve heeft het hierboven geschetste herziene financiële kader tot 2026 geen zichtbaar financieel effect. De reserve laat dit wel zien en neemt na autorisatie voorjaarsnota af van € 352.000 naar € 290.000 einde 2026.

Na 2026 is er een jaarlijks tekort van afgerond € 71.000. Gezien de omvang van de reserve van € 290.000 kan dit enige jaren worden opgevangen. Maar er kunnen ook onvoorziene ontwikkelingen zijn die op dit budget gaan drukken.

Tussenvoorziening Wolfheze
Het aanvullende budget van € 60.000 is nodig omdat de beschikbare middelen vanuit de rijksoverheid ontoereikend zijn en aanpassingen aan de woningen hebben plaatsgevonden om te voldoen aan brandveiligheidseisen.

Wet inburgering
Er was nog geen meerjarig budget voor deze (budgetneutrale) regeling opgenomen.