02 Omgeving

Beheerplan groen inhuur
De Ambitienota Groen wordt in de maand september ter goedkeuring aan u aangeboden.  De samenhang van groen met biodiversiteit, klimaatadaptatie, de achterstanden in groenonderhoud en ontwikkeling van de hoofdgroenstructuur vergen extra inzet om dit (financieel) goed weer te geven in het beheerplan en het bijbehorende kostendekkingsplan. Hiervoor is extra ingehuurde inzet nodig van € 32.000. Zonder deze inzet kunnen we het kostendekkingsplan niet realiseren.

Bomenverordening
Voor het opstellen van de nieuwe bomenverordening hebben we € 10.000 extra nodig. Dit financieren we met de gerealiseerde kostenbesparing in 2I Dierenwelzijn van € 10.000.

Boombeheer
In de vorige coalitieperiode is eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld van € 500.000 voor het wegwerken van achterstanden met name bij boombeheer. Deze achterstanden zijn medio 2022 weggewerkt. Op dit moment is er onvoldoende financiële ruimte om de onderhoudscyclus te starten voor de dorpen Wolfheze en Doorwerth.
In het boekjaar 2023 is extra geld uitgegeven voor het verwijderen van gevaarlijke bomen die als gevolg van de droogte zijn afgestorven.
We hebben een structureel tekort op het onderhoudsbudget groen. Aan u zal uiterlijk in het 1^e kwartaal van 2024 het kostendekkingsplan groen worden voorgelegd waarin gewenste groenfunctie/-kwaliteit in de openbare ruimte en beschikbare budget weer in evenwicht wordt gebracht. Voor het continueren van het structurele boomonderhoud en het voorkomen van nieuwe achterstanden hebben we voor 2023 € 75.000 extra nodig.

Doelgroepers
Het onderhoudsteam van team Gemeentewerf bestaat grotendeels uit medewerkers met een WSW-indicatie. Sinds 1 januari 2015 stromen er geen nieuwe mensen meer in de WSW. Alleen mensen die voor die datum al een WSW-indicatie hadden én in WSW-verband aan de slag waren, komen in aanmerking voor verlenging van die indicatie. Wanneer medewerkers uitstromen uit het Onderhoudsteam worden deze functies opgevuld met nieuwe medewerkers vanuit de banenafspraak (doelgroepregister). Hiervoor ontvangen we minder subsidie en ontstaat een financieel verschil. Om de mensen vanuit de banenafspraak in te kunnen blijven zetten is er structureel € 55.000 per jaar nodig.

Materialen lijkbezorging
Vanuit wetgeving zijn we verplicht om de bekistingen voor het stutten van de grond jaarlijks te keuren. Deze kosten zijn structureel en het huidige budget is niet toereikend. Structureel is een verhoging van het budget nodig van € 3.000.

Plantsoenrenovatie
Jaarlijks renoveren wij de groenvoorzieningen (plantsoen, bosplantsoen, gazons) waarvan de technische kwaliteit niet meer voldoet. Daarvoor is structureel te weinig budget beschikbaar. Ongeveer 17% van het areaal heeft een achterstand in onderhoud (vervanging). Om geen extra achterstanden op te lopen hebben we voor 2023 € 55.000 nodig. Zonder dit budget zal er nog meer oude (deels dode) beplanting komen en zal het beeld rommeliger worden.

Speeltoestellen
Vanaf 2021 is er een gezamenlijk traject met wijkbewoners doorlopen om een speelvoorziening te vervangen dat was afgekeurd en dus niet meer veilig om te gebruiken door de kinderen. Met inzet van de wijkbewoners is er uiteindelijk een ‘upgrade’ van de speeltuin geweest wat tot een incidenteel nadeel heeft geleid van € 7.000.

Sportvelden opnieuw inzaaien
Door droogte, hitte en zonkracht in juni heeft een deel van het uitgevoerde onderhoud niet de gewenste uitwerking. Het graszaad, dat is ingezaaid, is direct na het kiemen verbrand. Het gevolg is dat er nog veel kale plekken in de velden zitten en deze daarmee niet aan de gestelde eisen van de KNVB voldoen. Opnieuw inzaaien is noodzakelijk om aan de eisen te blijven voldoen, kosten € 4.000.

Wijkbudget
Een aantal werkzaamheden vallen goedkoper uit dan verwacht. Daarnaast zijn er een aantal werkzaamheden die dit jaar niet uitgevoerd hoeven te worden omdat de kwaliteit nog op orde is.