2H Energie en klimaat | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 | Bijstelling 2026 | Bijstelling 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | 209 | ||||
Uitvoeringsplan klimaat | 207 | -63 | -81 | -63 | |
Saldo van lasten en baten | 207 | 146 | -81 | -63 | |
Mutatie reserve | |||||
Uitvoeringsplan klimaat | -207 | 63 | 81 | 63 | |
Totaal resultaat | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)
Binnen de specifieke uitkering CDOKE blijft in 2023 € 203.000 over, omdat de extra personele capaciteit die hiermee georganiseerd kon worden pas gedurende het jaar gerealiseerd is. Deze resterende middelen worden in 2024 ingezet. Daarnaast wordt voor 2024 de lasten met € 6.000 verlaagd.
Het voordeel wordt gebruikt om bestaande formatie voor een bedrag van € 145.000 eenmalig in 2024 uit de subsidie te dekken.
Als gevolg van verschuiving van capaciteit van de producten riolering en afval ontstaat een nadeel voor 2024 bij deze producten omdat er minder overhead naar deze producten wordt toegerekend (riolering € 46.000 en afval € 18.000). Om dit nadeel te compenseren wordt voor 2024 een bedrag van € 64.000 overhead toegerekend naar dit product.
Uitvoeringsplan klimaat
De prognose voor 2023 levert een overschot op van € 207.000 op het incidenteel budget van € 254.000 dat beschikbaar is voor de uitvoering van het collegeperspectief in de jaren 2023 t/m 2026 (toegekend bij de meicirculaire 2022). Bij dit overschot van € 207.000 dient aangetekend te worden dat € 25.000 voor de uitvoering van het collegeperspectief is gefinancierd vanuit een SPUK. De resterende middelen worden toegekend aan de reserve zodat deze in de komende jaren ingezet kunnen worden.