2N Afvalverwijdering en -verwerking | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 | Bijstelling 2026 | Bijstelling 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Afvalkosten | 132 | 132 | 132 | 132 | |
Kostendekkendheid tarieven | -31 | -13 | -13 | -13 | |
Mutatie voorziening afvalstoffenheffing | 178 | 68 | 38 | 38 | 38 |
Oud papier | -178 | -200 | -170 | -170 | -170 |
Saldo van lasten en baten | -30 | -12 | -12 | -12 | |
Totaal resultaat | 0 | -30 | -12 | -13 | -12 |
Afvalkosten
In de totale afvalbegroting zijn, naast de kosten van ACV o.a. ook interne kosten, een deel van de straatreiniging, de zwerfafvalaanpak en de afschrijvingen opgenomen. Daarnaast zijn ook de vergoeding voor ingezameld pmd en glas in de totale afvalbegroting verwerkt, totaal een bijstelling van € 30.000. De totale kosten voor afvalinzameling en -verwerking dalen met € 76.000 in 2024 o.a. als gevolg van het minder frequent inzamelen van het gft-afval, van wekelijks naar één keer in de twee weken gedurende de drie zomermaanden, en het inzamelen van restafval, van eens in de vier weken naar één keer in de vijf weken.
De vergoeding van ingezameld PMD is voor het jaar 2023 in de zomer van 2023 door het verpakkende bedrijfsleven (Nedvang) voor alle gemeenten verhoogd naar € 245,- per ingezamelde ton bruikbaar materiaal. Tijdens het opmaken van de begroting 2023 is uitgegaan van de vergoeding van 2022:
€ 218 per ton. Uitgaande van 1.000 ton ingezameld PMD per jaar betekent dit een vermeerdering van de inkomsten van € 27.000. Het is nog niet duidelijk wat het tarief voor 2024 wordt maar de verwachting is dat de vergoeding vergelijkbaar is.
Mutatie voorziening afvalstoffenheffing
De mutaties binnen het product 2N afval worden onttrokken uit de voorziening afvalstoffenheffing.
Oud papier
De opbrengst van oud papier is in 2023 fors minder dan waar vooraf rekening mee is gehouden, doordat de oud-papierprijs veel lager is dan vorig jaar. Waar tijdens het opstellen van de begroting van 2023 het oud papier nog ruim € 170 per ton opbracht is dat medio 2023 (als gevolg van ontwikkelingen op de wereldmarkt voor oud papier) nog slechts € 50 per ton. Daarnaast is de hoeveelheid ingezameld papier over de eerste zes maanden van 2023 afgenomen waardoor er nog minder opbrengsten zijn. Voor 2023 wordt daarom een papieropbrengst verwacht van € 40.000 terwijl er € 175.000 begroot was. Daarnaast is de papieropbrengst voor 2024 bijgesteld naar € 45.000 en voor 2025 e.v. € 100.000.
Kostendekkendheid tarieven afval
Door een lagere toerekening van de overhead (€ 24.000) en BTW (€ 7.000) worden de tarieven verlaagd om te komen tot een 100% kostendekkendheid. De lagere toerekening van de overhead wordt veroorzaakt door verschuiving doorberekening van het P-budget naar energie en klimaat (€ 18.000 incidenteel) en lagere opslagpercentage overhead (€ 6.000 structureel).