2P Wegen, straten en pleinen | Bijstelling 2023 | Bijstelling 2024 | Bijstelling 2025 | Bijstelling 2026 | Bijstelling 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Capaciteit wegen | 180 | ||||
Civiele kunstwerken | -30 | ||||
Gladheidsbestrijding | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Groot onderhoud wegen | 200 | ||||
Klein onderhoud wegen, wegmeubilair en overige voorzieningen | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MicroStation overschrijding licentie | 1 | ||||
Mutatie voorziening groot onderhoud wegen | -200 | ||||
MIP Activa | 93 | 141 | 125 | 91 | -66 |
Saldo van lasten en baten | 323 | 146 | 160 | 126 | -31 |
Mutatie reserve | |||||
Mutatie reserve wegen | -93 | -141 | -125 | -91 | 66 |
Totaal resultaat | 230 | 5 | 35 | 35 | 35 |
Capaciteit wegen
We hebben onze formatie dit jaar nog niet op orde gekregen door de moeilijke arbeidsmarkt. We hebben onze inhuur wel op peil kunnen houden maar niet kunnen uitbreiden. We hebben om diverse redenen een aantal projecten uitgesteld. Dit heeft geleid tot een eenmalig voordeel op kosten van capaciteit ten behoeve van wegenonderhoud van € 180.000. Dit eenmalige voordeel leidt niet tot onveilige wegen of kapitaalsvernietiging door onvoldoende onderhoud.
Civiele kunstwerken
Op dit moment is onvoldoende inzicht in het aantal en de conditie van de civiele kunstwerken. Voor het beheer en onderhoud van de civiele kunstwerken is geen structureel budget in de begroting opgenomen. Eind 2023, begin 2024 worden de kunstwerken geïnventariseerd. Vervolgens wordt in 2024 een beheerplan inclusief kostenbeheerplan opgesteld. Voor de uitwerking van dit plan is in de begroting 2024 € 30.000 kosten opgenomen.
Gladheidsbestrijding
Als gevolg van de klimatologische omstandigheden zijn, in het eerste deel van het gladheidbestrijding seizoen 2023, minder strooiacties uitgevoerd dan in de begroting was voorzien en dus minder kosten gemaakt.
Groot onderhoud wegen
Dit jaar stonden diverse wegen op de planning om te worden voorzien van een nieuwe deklaag. Qua aanbestedingstraject, uitvoerbaarheid en beschikbaarheid aannemers lopen we er tegen aan dat dit niet geheel haalbaar is om in 2023 uit te laten voeren.
We hebben daarom enkele wegen, met een omvang van €200.000, doorgeschoven naar 2024. De voorbereiding van deze wegen vindt plaats in het laatste kwartaal van 2023, zodat we in 2024 op tijd kunnen starten.
Klein onderhoud wegen, wegmeubilair en overige voorzieningen
Op dit moment maken we minder kosten dan begroot. Dit komt doordat er vanuit een aantal projecten materiaal is overgebleven/vrijgekomen waardoor minder nieuw materiaal aangeschaft hoeft te worden.
Mutatie voorziening groot onderhoud wegen
De mutaties binnen het product 2P wegen worden onttrokken/ gestort uit/in de voorziening groot onderhoud wegen.